關(guān)于2016年威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政收支
執(zhí)行情況與2017年威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
財(cái)政收支（草案）的報(bào)告
──2017年3月21日在威海市第十七屆
人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)提交2016年威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政收支執(zhí)行情況和2017年威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政收支草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2016年財(cái)政收支執(zhí)行情況
2016年，經(jīng)技區(qū)在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹立和貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全力支持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，深化財(cái)稅改革、嚴(yán)格依法治稅、強(qiáng)化收支管理，有力保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入247544萬元，完成預(yù)算的95.32%，同口徑增長(zhǎng)5.33%。一般公共預(yù)算收入，加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入、返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)余收入等231242萬元，收入總計(jì)478786萬元。2016年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出173166萬元，完成預(yù)算的132.27%，同口徑增長(zhǎng)23.53%。一般公共預(yù)算支出，加上解支出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等305620萬元，支出總計(jì)478786萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入2669萬元，完成預(yù)算的148.28%，增長(zhǎng)33.05%。基金預(yù)算收入，加地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入、上級(jí)補(bǔ)助收入及上年結(jié)余收入等219923萬元，收入總計(jì)222592萬元。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出86502萬元，完成預(yù)算的131.78%，增長(zhǎng)35.32%。基金預(yù)算支出，加上解支出、債務(wù)還本支出等134209萬元，支出總計(jì)220711萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)1881萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5789萬元，完成預(yù)算的90.16%，減少21.01%，減少原因主要是2016年繳費(fèi)基數(shù)政策性調(diào)整。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5900萬元，完成預(yù)算的99.14%，減少18.19%，減少原因是離退休人員住房補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、取暖費(fèi)等支出項(xiàng)目由基金支出調(diào)整為一般預(yù)算支出。區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余-111萬元，年末滾存結(jié)余32萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2016年，區(qū)級(jí)國(guó)有企業(yè)未形成利潤(rùn)，沒有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
（五）地方政府債務(wù)情況
2016年，市級(jí)核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額為47.6億元，我區(qū)2016年底地方政府債務(wù)余額為46.4億元，控制在限額范圍內(nèi)。2016年市級(jí)分配我區(qū)地方政府債券31.62億元，其中：置換債券30.12億元，新增債券1.5億元。
1、置換債券。我區(qū)30.12億元置換債券，全部用于置換2016年及以后年度到期的地方政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)。
2、新增債券。我區(qū)1.5億元新增債券，主要用于齊魯大道改建工程、威海灣海域整治拆遷、老集小學(xué)續(xù)建工程、扶貧項(xiàng)目支出等。
二、2016年財(cái)政主要工作
（一）加強(qiáng)和改善財(cái)政調(diào)控，全力支持穩(wěn)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)。高度重視經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的情況，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，安排各類專項(xiàng)資金2.4億元，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)調(diào)、科技創(chuàng)新、人才引進(jìn)等關(guān)鍵領(lǐng)域的投入。
一是拓寬財(cái)政調(diào)控手段。通過以存引貸、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、引導(dǎo)基金、貸款貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)却胧l(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)、放大作用，吸引金融資本和社會(huì)資金投向轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)領(lǐng)域。設(shè)立威海眾幫文化投資基金，基金規(guī)模1億元，撬動(dòng)社會(huì)資本投入，推動(dòng)區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞上級(jí)產(chǎn)業(yè)扶持政策，配合做好項(xiàng)目資金申報(bào)工作，全年到位各類上級(jí)補(bǔ)助資金4.7億元。
二是大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)調(diào)。一是支持工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。圍繞提質(zhì)增效主線，鼓勵(lì)扶持企業(yè)通過技術(shù)改造、產(chǎn)品升級(jí)等方式實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，海馬地毯等17家企業(yè)升級(jí)步伐加快，迪沙藥業(yè)等67個(gè)項(xiàng)目列入省技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目計(jì)劃，全年新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)11個(gè)，工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.8%。二是支持服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。出口加工區(qū)升級(jí)為綜合保稅區(qū)，東方智慧谷服務(wù)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)園啟動(dòng)建設(shè)，服務(wù)貿(mào)易、電子商務(wù)、文化旅游、健康養(yǎng)生、涉韓商品集散等新興業(yè)態(tài)勢(shì)頭良好，韓國(guó)商品集散地建設(shè)初具規(guī)模，外貿(mào)進(jìn)出口總額保持全市首位，實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值108億元，增長(zhǎng)10.6%。
三是積極支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。完善小額擔(dān)保貸款貼息、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等扶持措施，著力在搭建創(chuàng)新載體、鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、加快動(dòng)能轉(zhuǎn)換上下功夫，投入創(chuàng)新扶持資金12308萬元，全年新建孵化載體8個(gè)，新批市級(jí)企業(yè)研發(fā)平臺(tái)11個(gè)，新簽產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目23個(gè)，發(fā)明專利申請(qǐng)量和授權(quán)量分別增長(zhǎng)72.2%和60.7%，全年新增高新技術(shù)企業(yè)9家、市“千帆計(jì)劃”科技型中小企業(yè)49家、省市級(jí)“專精特新”中小企業(yè)13家，新登記市場(chǎng)主體增長(zhǎng)43.5%。
四是助力企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。大力實(shí)施結(jié)構(gòu)性降稅，全面推開“營(yíng)改增”試點(diǎn)，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等四大新改增行業(yè)稅賦同比下降14%，兌現(xiàn)2015年度“營(yíng)改增”試點(diǎn)過渡性財(cái)政扶持資金109萬元；認(rèn)真落實(shí)小微企業(yè)等各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，降低納稅人城鎮(zhèn)土地使用稅負(fù)擔(dān)，全面推行稅式支出管理改革，大力推進(jìn)國(guó)地稅聯(lián)合辦稅，全年實(shí)現(xiàn)稅收優(yōu)惠9.3億元。加大企業(yè)降本增效力度，幫助7家直供電試點(diǎn)企業(yè)節(jié)支4300萬元。積極做好企業(yè)解困工作，三進(jìn)船業(yè)等6個(gè)企業(yè)依托破產(chǎn)重整轉(zhuǎn)型突破，累計(jì)化解債務(wù)35億元，盤活資產(chǎn)50多億元。
（二）依法征稅管費(fèi)抓收入，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。受多方面因素疊加影響，2016年財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨困境。我們立足全局、堅(jiān)定信心，切實(shí)加強(qiáng)稅費(fèi)征管，完善稅收保障機(jī)制，依法組織財(cái)政收入，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。
一是積極應(yīng)對(duì)“營(yíng)改增”稅制改革。以清收舊村改造項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅為重點(diǎn)，通過制定激勵(lì)政策打通資金鏈條等多種方式清收清繳，累計(jì)清收營(yíng)業(yè)稅3.2億元，全區(qū)舊村改造營(yíng)業(yè)稅全部清收完畢，既保證了財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)利益最大化，也化解了舊村改造矛盾隱患，維護(hù)了我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。
二是強(qiáng)抓鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配和財(cái)力下沉原則，調(diào)整完善鎮(zhèn)辦財(cái)政體制。收入方面，實(shí)行收入分成體制，企業(yè)全部下放，財(cái)力完全與收入掛鉤，激勵(lì)鎮(zhèn)辦發(fā)展經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)增收的積極性；支出方面，實(shí)行清單制，明確鎮(zhèn)辦在各項(xiàng)政策執(zhí)行中的主體地位，增強(qiáng)鎮(zhèn)辦資金調(diào)控能力，有效提高財(cái)政資金管理效率。
三是摸清區(qū)內(nèi)企業(yè)底數(shù)，做實(shí)做細(xì)數(shù)據(jù)分析。走訪調(diào)研重點(diǎn)納稅企業(yè)。對(duì)年納稅100萬元以上企業(yè)進(jìn)行定期走訪，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及面臨問題，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)特別是減收幅度較大企業(yè)進(jìn)行跟蹤分析，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，為制定收入計(jì)劃提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。理順區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)區(qū)外納稅企業(yè)稅收征管關(guān)系。對(duì)在區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)但納稅不在區(qū)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行摸底調(diào)查，在提報(bào)市級(jí)給予協(xié)調(diào)理順的同時(shí)，爭(zhēng)取工作主動(dòng)，開展理順稅收征管關(guān)系專項(xiàng)行動(dòng)，10余戶企業(yè)完成稅收征管關(guān)系調(diào)整。
（三）持續(xù)加大民生投入力度，著力保障社會(huì)和諧穩(wěn)定。始終把民生支出作為擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)、促和諧的重點(diǎn)予以優(yōu)先保障，在支出壓力較大的情況下，安排民生支出12.48億元，占一般公共預(yù)算支出的72.08%。
一是持續(xù)改善城鄉(xiāng)環(huán)境。投資4.6億元，高標(biāo)準(zhǔn)完成7個(gè)美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建、7549戶農(nóng)村無害化廁所改造、11個(gè)村單村供水改造、15條道路新建改造、460基路燈配套、7座橋涵維修、11項(xiàng)綠化升級(jí)改造工程，城市環(huán)境、沿海岸線、鐵路沿線、散流物體四大集中整治行動(dòng)和物業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升年活動(dòng)成效顯著。
二是加快推進(jìn)東部濱海新城建設(shè)。投資22.8億元，做好松澗路等“三縱四橫”路網(wǎng)83公里道路路基和122萬平方米道路硬化及300萬平方米綠化施工，經(jīng)區(qū)污水處理廠、港區(qū)輸變電站投入使用，威海一中新校區(qū)、五渚河生態(tài)公園等重點(diǎn)工程開工建設(shè)，市委黨校、市中職學(xué)校、地下綜合管廊等快速推進(jìn)，以新城為主體，成功獲批建設(shè)國(guó)家產(chǎn)城融合示范區(qū)，崮山鎮(zhèn)入選首批“中國(guó)特色小鎮(zhèn)”，泊于鎮(zhèn)獲批山東省新生小城市試點(diǎn)。
三是加大民生保障力度。扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)保障提標(biāo)擴(kuò)面和健康城市建設(shè)，重點(diǎn)實(shí)施了4所中小學(xué)、5所幼兒園、3處醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目、3處鎮(zhèn)級(jí)全民健身中心、8個(gè)農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心和農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心、428套公租房建設(shè)和38戶農(nóng)村危房改造工程，率先完成5個(gè)省定貧困村1105戶貧困戶精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，新增就業(yè)3206人，落實(shí)各類社會(huì)救助補(bǔ)助資金2900多萬元。
（四）創(chuàng)新財(cái)政體制機(jī)制，全面深化財(cái)稅改革。堅(jiān)持把深化財(cái)稅改革作為財(cái)政工作開展的強(qiáng)大動(dòng)力，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平。
一是深入推進(jìn)預(yù)決算信息公開。在門戶網(wǎng)站設(shè)立專欄，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全公開，涵蓋兩個(gè)管理級(jí)次、30個(gè)區(qū)直部門。全面細(xì)化公開內(nèi)容，除涉密信息外，政府預(yù)決算支出細(xì)化到功能分類項(xiàng)級(jí)科目，部門預(yù)決算公開到基本支出和項(xiàng)目支出，同時(shí)公開“三公”經(jīng)費(fèi)、政府債務(wù)等情況說明。
二是盤活財(cái)政存量資金。建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理制度，對(duì)經(jīng)清理確定已無法支出或無需支出的，收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排，部門預(yù)算中的結(jié)余資金及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上專項(xiàng)資金堅(jiān)決一律收回，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。
三是加強(qiáng)監(jiān)督審核。加強(qiáng)財(cái)政投資剛性管理，嚴(yán)把投資項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)審關(guān)，全年評(píng)審資金14.31億元，審減資金3584萬元。完善操作規(guī)程，健全政府采購(gòu)制度，確保政府采購(gòu)公開、公平、公正，全年實(shí)施政府采購(gòu)3498萬元，綜合節(jié)支率達(dá)13%。
四是規(guī)范地方政府債務(wù)管理。通過置換債券優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，全年置換債券30.12億元，還款期限延長(zhǎng)3-10年，利率下調(diào)3-4個(gè)百分點(diǎn)。將債務(wù)按照不同類別全面納入預(yù)算管理，嚴(yán)格規(guī)范使用債券資金。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理制度，實(shí)時(shí)掌握債務(wù)變動(dòng)情況，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五是健全內(nèi)控制度體系。按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”原則，通過查找、梳理、評(píng)估財(cái)政業(yè)務(wù)及財(cái)政管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定并有效實(shí)施一系列制度、流程、程序和辦法，強(qiáng)化流程控制，確保財(cái)政工作規(guī)范運(yùn)行。
三、2017年財(cái)政收支計(jì)劃
根據(jù)市委市政府總體部署，綜合考慮區(qū)域主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，本著有保有壓、科學(xué)務(wù)實(shí)、量力而行、積極穩(wěn)妥的原則，初步編制了2017年財(cái)政收支計(jì)劃。
（一）一般公共預(yù)算安排意見
2017年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排265143萬元，同比增長(zhǎng)9%。一般公共預(yù)算收入，加返還性收入及固定數(shù)額補(bǔ)助收入13514萬元，減各項(xiàng)上解支出149045萬元，區(qū)級(jí)可統(tǒng)籌使用財(cái)力為129612萬元。其中：基本支出55294萬元，占42.6%；項(xiàng)目支出72818萬元，占56.2%；預(yù)備費(fèi)1500萬元，占1.2%。
主要項(xiàng)目支出安排如下：
1、農(nóng)林水項(xiàng)目支出3997萬元。其中：村居“兩委”干部目標(biāo)責(zé)任制考核、美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)業(yè)政策性補(bǔ)貼等農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出2827萬元；森林防火、林業(yè)有害生物防治等林業(yè)項(xiàng)目支出1101萬元；執(zhí)法船管理費(fèi)、漁政宣傳等漁業(yè)項(xiàng)目支出69萬元。
2、教育、文化體育與傳媒支出6086萬元。其中：教育支出4870萬元，包括普惠性民辦園扶持、集體幼兒園獎(jiǎng)勵(lì)等學(xué)前教育支出1473萬元；校車租賃及相關(guān)補(bǔ)貼、大班額項(xiàng)目貸款還本等義務(wù)教育支出3176萬元；中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、中職實(shí)訓(xùn)基地獎(jiǎng)勵(lì)等職業(yè)教育支出221萬元。文化體育與傳媒支出1216萬元，包括經(jīng)區(qū)有線網(wǎng)絡(luò)電視平臺(tái)建設(shè)、《經(jīng)區(qū)報(bào)》印刷發(fā)行、農(nóng)村電影放映、全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)、基層文體活動(dòng)等項(xiàng)目。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出10523萬元。其中：撫恤、優(yōu)待、城市低保、農(nóng)村低保、五保供養(yǎng)等民政撫恤和社會(huì)救濟(jì)支出3195萬元；就業(yè)再就業(yè)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款保費(fèi)補(bǔ)貼等勞動(dòng)保障和就業(yè)支出450萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助1486萬元；敬老院、高齡和長(zhǎng)壽老人補(bǔ)助等社會(huì)福利支出240萬元；殘疾人康復(fù)及殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼及養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼等殘疾人事業(yè)支出363萬元；社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及黨建、黨組織服務(wù)群眾等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出2617萬元；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼1500萬元；鎮(zhèn)域農(nóng)村居民購(gòu)房補(bǔ)助672萬元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7318萬元。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及離休人員醫(yī)療費(fèi)、城鄉(xiāng)低保對(duì)象醫(yī)療救助等醫(yī)療保障支出3683萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助及設(shè)備購(gòu)置等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1669萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助、傳染病防治、農(nóng)村醫(yī)療救助等公共衛(wèi)生服務(wù)支出795萬元；農(nóng)村獨(dú)生子女費(fèi)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)費(fèi)、農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育家庭救助等計(jì)劃生育項(xiàng)目支出916萬元；雙城創(chuàng)建、健康城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)255萬元。
5、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及財(cái)源建設(shè)支出8035萬元。其中：省市級(jí)產(chǎn)業(yè)扶持配套資金及重點(diǎn)骨干企業(yè)發(fā)展扶持資金4000萬元；扶持企業(yè)技改擴(kuò)張、節(jié)能減排、融資上市、品牌建設(shè)及服務(wù)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)資金1500萬元；扶持企業(yè)科技創(chuàng)新、科技孵化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)等專項(xiàng)資金1035萬元；金融、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及電子商務(wù)發(fā)展扶持資金500萬元；科技支行貸款貼息及科技支行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金200萬元；高層次人才引進(jìn)、英才計(jì)劃等人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)600萬元；文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金200萬元。
2017年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況是：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入265143萬元，加返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入及上年結(jié)余收入等32809萬元，收入總計(jì)297952萬元；區(qū)級(jí)當(dāng)年財(cái)力安排支出129612萬元，加上解支出、轉(zhuǎn)移支付安排支出及上年結(jié)余安排支出168340萬元，支出總計(jì)297952萬元。在上述支出中，按現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定，列區(qū)本級(jí)的當(dāng)年一般公共預(yù)算支出148907萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排意見
2017年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排1200萬元，加上年結(jié)余收入及上級(jí)補(bǔ)助收入56296萬元，收入總計(jì)57496萬元。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排57496萬元，加上解支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出總計(jì)57496萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見
2017年，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排6338萬元，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排6197萬元。當(dāng)年收支結(jié)余141萬元，年末滾存結(jié)余173萬元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2017年，區(qū)級(jí)國(guó)有企業(yè)預(yù)計(jì)不形成利潤(rùn)，沒有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
四、確保完成財(cái)政收支任務(wù)的工作措施
為實(shí)現(xiàn)2017年財(cái)政工作目標(biāo)，我們將積極作為、科學(xué)務(wù)實(shí)，強(qiáng)化聚財(cái)理財(cái)觀念，持續(xù)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，不斷提高支出效益，著力強(qiáng)化公共保障，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，培植地方財(cái)源可持續(xù)增長(zhǎng)。一是實(shí)施積極財(cái)政政策。安排資金8035萬元，優(yōu)化提升扶持企業(yè)發(fā)展系列政策，持續(xù)加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入，認(rèn)真落實(shí)稅制改革和結(jié)構(gòu)性減稅措施，促進(jìn)企業(yè)減負(fù)增收。加大資金爭(zhēng)取力度，充分利用產(chǎn)城融合示范區(qū)、綜合保稅區(qū)等建設(shè)契機(jī)，爭(zhēng)取政策、土地、資金等發(fā)展要素向開發(fā)區(qū)傾斜，實(shí)現(xiàn)借力發(fā)展、借勢(shì)發(fā)展。二是積極服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全力保障總投資491億元的62個(gè)區(qū)級(jí)以上重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)項(xiàng)目盡快落地開工，跟蹤服務(wù)日本軟銀全球BPO中心、韓國(guó)CNT呼叫中心、日本IEC培訓(xùn)中心、東華軟件合創(chuàng)智慧園等落地項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮投資拉動(dòng)作用，培植新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。三是推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。狠抓傳統(tǒng)企業(yè)技改擴(kuò)張，大力實(shí)施“機(jī)器換人”、“數(shù)字化與智能工廠建設(shè)”、“智能制造試點(diǎn)示范”三大工程，跟蹤抓好貝卡爾特?cái)U(kuò)建等14個(gè)技改膨脹項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)泓淋電子、邦德股份等16家骨干企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，全年力爭(zhēng)新增規(guī)模以上企業(yè)10家以上，工業(yè)增加值增長(zhǎng)8%以上。四是促進(jìn)服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效。鼓勵(lì)扶持現(xiàn)代特色商貿(mào)，抓好韓樂坊、韓國(guó)商品交易中心等涉韓項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)和提檔升級(jí)，服務(wù)懶貓購(gòu)、上韓網(wǎng)等電商平臺(tái)和九龍城購(gòu)物廣場(chǎng)等傳統(tǒng)商貿(mào)項(xiàng)目快速膨脹；加快建設(shè)現(xiàn)代物流集散分撥中心，抓好綜合保稅區(qū)B區(qū)升級(jí)改造，鼓勵(lì)發(fā)展保稅倉儲(chǔ)、物流中轉(zhuǎn)、貨物分撥等新業(yè)態(tài)；大力發(fā)展文化旅游、健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)，抓好新城文化旅游項(xiàng)目、韓樂坊韓文化主題公園、海大老年康復(fù)中心、中韓國(guó)際醫(yī)院等項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)。
（二）持續(xù)保障和改善民生，提升公共財(cái)政保障能力。一是繼續(xù)加大教育投入。重點(diǎn)實(shí)施總投資2.8億元的4所學(xué)校新建改造和小區(qū)配套普惠性幼兒園規(guī)劃建設(shè)，深化基礎(chǔ)教育綜合改革、特色學(xué)校創(chuàng)建和未成年人思想道德教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。二是積極促進(jìn)社會(huì)就業(yè)。嚴(yán)格落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，分類搞好就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，年內(nèi)培訓(xùn)失地農(nóng)民不少于2000人、高技能人才360人，扶持100名大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，新增就業(yè)3000人。三是進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系。深化健康城市建設(shè)，強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年45元提高到50元，大力推行醫(yī)療聯(lián)合體服務(wù)模式，全面實(shí)施全民參保計(jì)劃，嚴(yán)格落實(shí)各類社會(huì)救扶政策，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，提高社會(huì)保障能力。四是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。抓好總投資5.5億元的80項(xiàng)政府投資工程建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)區(qū)檔案館、3處鎮(zhèn)級(jí)全民健身中心、3個(gè)美麗鄉(xiāng)村和7個(gè)農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)，完成36戶農(nóng)村危房、3481戶農(nóng)村無害化廁所、21個(gè)村飲水安全和13條城鄉(xiāng)道路改造，實(shí)施4條穿村過鎮(zhèn)小河道整治，開展農(nóng)村供暖試點(diǎn)，推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸、公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋。五要優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境秩序。積極開展裝配式建筑試點(diǎn)和綠色智慧住宅小區(qū)建設(shè)，深入推進(jìn)城市違法建設(shè)治理三年行動(dòng)以及鐵路沿線環(huán)境整治、散流物體運(yùn)輸整治等專項(xiàng)行動(dòng)，狠抓社區(qū)物業(yè)服務(wù)規(guī)范提升和城市容貌環(huán)境常態(tài)長(zhǎng)效管理，全面提升精細(xì)化管理水平。六是豐富群眾文化生活。重點(diǎn)抓好28個(gè)基層綜合文化服務(wù)中心提檔升級(jí)，舉辦大型群眾文化活動(dòng)190場(chǎng)，努力滿足群眾文化生活需求。
（三）圍繞產(chǎn)城融合主線，推動(dòng)新城建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破。深入貫徹落實(shí)國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)和全市“全域城市化、市域一體化、重點(diǎn)區(qū)域開發(fā)”戰(zhàn)略，舉全區(qū)之力集中突破東部濱海新城建設(shè)，突出抓好總投資502億元的27個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，努力在國(guó)家產(chǎn)城融合示范區(qū)建設(shè)中走在前列。進(jìn)一步完善產(chǎn)城融合示范區(qū)總體方案和新城產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，抓緊編制崮山鎮(zhèn)中國(guó)特色小鎮(zhèn)和泊于鎮(zhèn)山東省新生小城市試點(diǎn)建設(shè)方案。高標(biāo)準(zhǔn)搞好20條道路新建續(xù)建、16.8公里地下綜合管廊建設(shè)、11.2公里弱電管溝施工和2條河流生態(tài)治理，完成泊于水庫樞紐工程、新城熱電一期工程、五渚河生態(tài)公園、沿海及海上拆遷整治和生態(tài)修復(fù)工程。加快推進(jìn)逍遙湖、健康產(chǎn)業(yè)園、教育園區(qū)、公共服務(wù)區(qū)、濱海休閑景觀帶五大片區(qū)開發(fā)，年內(nèi)完成逍遙湖景觀、市委黨校、市中職學(xué)校、市廉政教育基地、市檔案中心5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，加快中韓經(jīng)貿(mào)交流中心、康養(yǎng)之都、逍遙小鎮(zhèn)、健康產(chǎn)業(yè)園一期等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。靠前抓好23個(gè)村棚戶區(qū)改造和五渚河生態(tài)城建設(shè)，年內(nèi)三灘社區(qū)、逍遙社區(qū)、五渚河生態(tài)城一期交付使用，龍山湖社區(qū)主體完工，泊于社區(qū)等3處新建社區(qū)開工建設(shè)。
（四）依法加強(qiáng)財(cái)稅管理，提高財(cái)政保障和調(diào)控能力。堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)國(guó)地稅聯(lián)合辦稅，做好“營(yíng)改增”相關(guān)工作，健全稅收保障機(jī)制，形成社會(huì)綜合治稅合力。加強(qiáng)財(cái)政支出管理，牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性開支，降低行政運(yùn)行成本，加快支出進(jìn)度，盤活財(cái)政存量資金，集中財(cái)力保障和改善民生。強(qiáng)化監(jiān)督審核，嚴(yán)格財(cái)政投資評(píng)審制度，強(qiáng)化重點(diǎn)工程、重點(diǎn)領(lǐng)域全程監(jiān)督；規(guī)范政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制和工作程序，提高財(cái)政資金使用效益；嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，建立科學(xué)有序的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，確保財(cái)政資金安全。強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，做好2017年度置換債券和新增債券發(fā)行工作，合理安排債券資金；建立地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急處置機(jī)制，控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2017年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的“深化之年”，也是經(jīng)技區(qū)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)發(fā)力、創(chuàng)新突破十分關(guān)鍵的一年。我們將深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，銳意進(jìn)取，真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，圓滿完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，奮力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)向更高水平發(fā)展階段躍升。
01. 2016年經(jīng)技區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表
02. 2016年經(jīng)技區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表
03.2016年經(jīng)技區(qū)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行表
04.2016年經(jīng)技區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行表
05.2016年經(jīng)技區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入執(zhí)行表
06.2016年經(jīng)技區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行表
07. 2017年經(jīng)技區(qū)一般公共預(yù)算收入草案表
08. 2017年經(jīng)技區(qū)一般公共預(yù)算支出草案表
09.2017年經(jīng)技區(qū)政府性基金預(yù)算收入草案表
10.2017年經(jīng)技區(qū)政府性基金預(yù)算支出草案表
11.2017年經(jīng)技區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入草案表
12.2017年經(jīng)技區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出草案表
13.2017年經(jīng)技區(qū)一般公共預(yù)算支出表（功能分類）
14.2017年經(jīng)技區(qū)一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）
15.2017年經(jīng)技區(qū)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出
16：2016年經(jīng)區(qū)政府債務(wù)限額和余額情況表
17：2017年經(jīng)技區(qū)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入表
18：2017年經(jīng)技區(qū)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出表
19：2017年經(jīng)技區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況