關(guān)于威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
2015年財(cái)政收支執(zhí)行情況和2016年財(cái)政收支
（草案）的報(bào)告
──2016年1月19日在威海市第十六屆
人民代表大會第五次會議上
威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會
各位代表：
受威海市人民政府委托，向大會提交威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2015年財(cái)政收支執(zhí)行情況和2016年財(cái)政收支草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年財(cái)政收支執(zhí)行情況
2015年，經(jīng)技區(qū)在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，積極應(yīng)對復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全力支持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生，深化財(cái)稅改革、嚴(yán)格依法治稅、強(qiáng)化收支管理，圓滿完成了區(qū)級預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入235948萬元，完成預(yù)算的100.03%，同比增長13.53%。一般公共預(yù)算收入，加地方政府債券收入、各項(xiàng)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)余收入等76070萬元，收入共計(jì)312018萬元。2015年，區(qū)級一般公共預(yù)算支出145580萬元，完成預(yù)算的118.38%，增長2.44%，其中，農(nóng)業(yè)、教育、科技支出按可比口徑分別增長26.45%、5.15%、5.28%。一般公共預(yù)算支出，加上解支出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等166438萬元，支出共計(jì)312018萬元。收支相抵，預(yù)算執(zhí)行是平衡的。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，區(qū)級政府性基金預(yù)算收入2006萬元，完成預(yù)算的111.44%?；痤A(yù)算收入，加上級補(bǔ)助及上年結(jié)余收入等63594萬元，收入共計(jì)65600萬元。區(qū)級政府性基金預(yù)算支出63923萬元，調(diào)出資金657萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)1020萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，區(qū)級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成11253萬元，完成預(yù)算的151.12%，增長51.3 %。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成11925萬元，完成預(yù)算的163.94%，增長63.94%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余-672萬元，加上年結(jié)余12853萬元，滾存結(jié)余12181萬元。
（四）國有資金經(jīng)營預(yù)算情況
2015年，區(qū)級國有企業(yè)未形成利潤，沒有安排國有資本經(jīng)營收支。
二、2015年財(cái)政主要工作
（一）認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，大力支持穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)。發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，安排各類專項(xiàng)資金2.2億元，加大對科技創(chuàng)新、人才引進(jìn)、公共服務(wù)平臺及重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域的投入。
一是創(chuàng)新財(cái)政調(diào)控方式。通過以存引貸、以獎代補(bǔ)、貸款貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)却胧l(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)、放大作用，吸引金融資本和社會資金投向轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)領(lǐng)域。設(shè)立5000萬元企業(yè)臨時(shí)還貸周轉(zhuǎn)金，解決中小企業(yè)信貸資金周轉(zhuǎn)困難，全年對10家企業(yè)進(jìn)行扶持，涉及資金2.4億元。圍繞上級產(chǎn)業(yè)扶持政策，配合做好項(xiàng)目資金申報(bào)工作，全年到位各類上級補(bǔ)助資金1.6億元。
二是加快推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。圍繞推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持淘汰落后產(chǎn)能、化解過剩產(chǎn)能，安排資金9640萬元，扶持引導(dǎo)28個(gè)技改項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施技改投資總額89億元，完成省級技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目55項(xiàng)、市級200項(xiàng)，分別增長18%、20%，新簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議20項(xiàng)、技術(shù)交易合同180件，新認(rèn)定省市級各類企業(yè)研發(fā)平臺7個(gè)，全年實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值191億元，占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)到55%，提高1.44個(gè)百分點(diǎn)。圍繞服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效，支持發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，實(shí)施九龍灣商業(yè)中心等總投資107億元的18個(gè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)中韓地方經(jīng)濟(jì)合作示范區(qū)建設(shè)，全年實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值96億元，增長11.5%，占GDP的比重提高1.5個(gè)百分點(diǎn)。設(shè)立開拓市場專項(xiàng)資金和外貿(mào)發(fā)展扶持資金，對重大招商招展活動給予補(bǔ)助，用足用好出口退稅中央財(cái)政全額負(fù)擔(dān)增量的有利機(jī)遇，鼓勵出口，做好50家骨干外貿(mào)企業(yè)跟蹤服務(wù)，全年完成進(jìn)出口39.2億美元，增長2%。
三是全力穩(wěn)定企業(yè)發(fā)展。加大減稅清費(fèi)力度，進(jìn)一步釋放改革紅利，取消、暫?；蛎庹魃嫫笫召M(fèi)20項(xiàng)，落實(shí)稅收優(yōu)惠8.7億元、小微企業(yè)貸款33.2億元，全年新增“個(gè)轉(zhuǎn)企”123個(gè)、中小微企業(yè)1500個(gè)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)12個(gè)、高新技術(shù)企業(yè)9個(gè)。大力實(shí)施結(jié)構(gòu)性降稅，推進(jìn)“營改增”改革，認(rèn)真落實(shí)“營改增”試點(diǎn)過渡性財(cái)政扶持政策，兌現(xiàn)2014年度扶持資金115萬元。積極做好企業(yè)解困工作，百圣源集團(tuán)、三進(jìn)船業(yè)、華東數(shù)控等企業(yè)破產(chǎn)重整和戰(zhàn)略合作取得重大進(jìn)展。
四是強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動。積極支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，完善小額擔(dān)保貸款貼息、財(cái)政獎補(bǔ)等扶持措施，鼓勵小微企業(yè)加快發(fā)展，激發(fā)各類主體創(chuàng)造潛能，推動形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的生動局面。全年安排創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)驅(qū)動資金3488萬元，新登記市場主體4258戶，增長19.4%，新引進(jìn)科技孵化項(xiàng)目31個(gè)，在孵企業(yè)達(dá)到115個(gè)，區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心被認(rèn)定為第二批山東省青年創(chuàng)業(yè)孵化基地。
（二）持續(xù)加大民生投入力度，全力保障社會和諧穩(wěn)定。以改善民生為重點(diǎn)，加大財(cái)政投入力度，在支出壓力較大的情況下，優(yōu)先保障民生支出10.6億元，占一般公共預(yù)算支出的73.1%。
一是改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。總投資5.5億元，新建改建市政道路14條、13公里，農(nóng)村公路7條、17公里，敷設(shè)雨污管線11.6公里，安裝路燈1324基，新增城市綠地3萬平方米。新建公租房684套，完成農(nóng)村危房改造79戶，發(fā)放農(nóng)村居民購房補(bǔ)助332戶、1144萬元。
二是加快東部濱海新城建設(shè)。投資21.2億元，高標(biāo)準(zhǔn)完成石家大道、成大路、逍遙大道等56公里道路路基和91萬平方米道路硬化及240萬平方米綠化施工，加快推進(jìn)逍遙湖、五渚河公園等景觀工程建設(shè)，全面啟動三灘生活區(qū)等8個(gè)村2905戶居民棚戶區(qū)改造及市委黨校、市中職、市檔案中心等公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。
三是加大教育事業(yè)投入。堅(jiān)持義務(wù)教育、學(xué)前教育同步發(fā)展，累計(jì)投入2.2億元，新建明珠小學(xué)、曲阜學(xué)校，擴(kuò)建長峰小學(xué)，新建臺北幼兒園、北山社區(qū)幼兒園兩所公辦性質(zhì)幼兒園，認(rèn)定12所普惠性民辦園，全區(qū)公益普惠性幼兒園達(dá)到27所，占幼兒園總數(shù)的79.4%。將民辦幼兒園校車納入統(tǒng)一管理，提升安保水平。
四是完善社會保障體系。強(qiáng)化社會救助，提高城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)及殘疾人醫(yī)療參保補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，建立健全醫(yī)療、教育、助殘和臨時(shí)救助機(jī)制，累計(jì)發(fā)放各類救助資金2120萬元。加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)保障，連續(xù)11年調(diào)增企業(yè)退休人員養(yǎng)老金，為4462名高齡老人發(fā)放補(bǔ)貼72萬元，總投資2700萬元的順朋養(yǎng)老服務(wù)、皂埠養(yǎng)老服務(wù)2處養(yǎng)老項(xiàng)目開工建設(shè)，10處農(nóng)村幸福院和海大老年康復(fù)中心建成投入使用。改善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，累計(jì)撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、基本藥物補(bǔ)助、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出7393萬元。
五是扎實(shí)推進(jìn)就業(yè)扶貧工作。加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)力度，全區(qū)新增城鎮(zhèn)就業(yè)2558人、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)700人，登記失業(yè)率1.3%。強(qiáng)化精準(zhǔn)扶貧工作，順利完成420戶貧困戶脫貧任務(wù)。
六是積極支持公共文化建設(shè)。累計(jì)投入675萬元，深入推進(jìn)“君子之風(fēng)·德善經(jīng)區(qū)”建設(shè)，培訓(xùn)基層文藝骨干5000人次，舉辦各類群眾性文藝演出和書畫藝術(shù)展覽活動78場次，免費(fèi)放映公益電影1716場。
（三）強(qiáng)化財(cái)政管理，全面提升依法科學(xué)理財(cái)水平。堅(jiān)持把深化財(cái)稅體制改革作為財(cái)政工作發(fā)展的強(qiáng)大動力，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理。
一是強(qiáng)化收入征管。今年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、政策性減收增支因素較多的嚴(yán)峻形勢影響，我區(qū)收入增幅逐月收窄，為近幾年來最低點(diǎn)。針對這種情況，一方面，加強(qiáng)分析調(diào)度，及時(shí)將有關(guān)情況向區(qū)工委管委匯報(bào)，贏得領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持；另一方面，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)，調(diào)度征收部門統(tǒng)一思想、行動一致，牢牢抓緊組織收入工作，嚴(yán)格依法征稅管費(fèi)，狠抓營業(yè)稅清收清繳，連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)增幅回升，全年一般公共預(yù)算收入增長13.53%，圓滿完成年初預(yù)算任務(wù)，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為91.14%，保持較高水平。
二是加大預(yù)決算信息公開力度。全面擴(kuò)大預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開范圍，實(shí)現(xiàn)了政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全公開，涵蓋兩個(gè)管理級次、30個(gè)區(qū)直部門。同時(shí)，在開發(fā)區(qū)門戶網(wǎng)站上開辟專欄、集中公開，以便群眾查詢監(jiān)督。
三是盤活財(cái)政存量資金。對結(jié)存在一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、部門預(yù)算的各類資金，開展全面清理，收回兩年以上的部門結(jié)轉(zhuǎn)資金，累計(jì)清理盤活財(cái)政存量資金1.8億元，暫存暫付及結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金總量壓減20.2%。
四是加強(qiáng)監(jiān)督審核。加強(qiáng)財(cái)政投資剛性管理，嚴(yán)把投資項(xiàng)目招標(biāo)評審關(guān)，全年完成工程結(jié)算審核3.48億元，審減率9.4%；審核設(shè)計(jì)、監(jiān)理等各類費(fèi)用914萬元，審減784萬元；審核招標(biāo)工程上限控制價(jià)3.31億元，審減3957萬元。完善操作規(guī)程，健全政府采購制度，確保政府采購公開、公平、公正，擴(kuò)大政府采購范圍，將日常辦公用品納入網(wǎng)上定點(diǎn)采購，全年共實(shí)施政府采購3343萬元，綜合節(jié)支率達(dá)8.14%。
五是深化政府性債務(wù)管理。完成存量債務(wù)清理甄別工作，嚴(yán)格控制新增債務(wù)和政府擔(dān)保行為，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；做好置換債券和新增債券發(fā)行工作，合理安排債券資金；加強(qiáng)政府性債務(wù)收支計(jì)劃管理，嚴(yán)格按還款計(jì)劃償還債務(wù)，全年化解債務(wù)2.8億元。
三、2016年財(cái)政收支計(jì)劃
根據(jù)市委市政府總體部署，綜合考慮區(qū)域主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，本著有保有壓、科學(xué)務(wù)實(shí)、量力而行、積極穩(wěn)妥的原則，初步編制了2016年財(cái)政收支計(jì)劃。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2016年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入安排260723萬元，增長10.5%。一般公共預(yù)算收入，加稅收返還收入及固定數(shù)額補(bǔ)助收入11271萬元，減各項(xiàng)上解支出159576元，區(qū)級可統(tǒng)籌使用財(cái)力為112418萬元，增長4%。其中：基本支出47211萬元，占42%；項(xiàng)目支出62207萬元，占55.3%；預(yù)備費(fèi)3000萬元，占2.7%。
主要項(xiàng)目支出安排如下：
1、農(nóng)林水支出3368萬元。其中：村居“兩委”干部目標(biāo)責(zé)任制考核、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)、農(nóng)業(yè)政策性補(bǔ)貼等農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出2412萬元；森林防火、林業(yè)有害生物防治等林業(yè)項(xiàng)目支出956萬元。
2、教育、文化體育與傳媒支出5780萬元。其中：教育支出4794萬元，包括普惠性民辦園扶持、集體幼兒園獎勵等學(xué)前教育支出2540萬元；校車租賃及相關(guān)補(bǔ)貼、新建擴(kuò)建學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備購置等義務(wù)教育支出2132萬元；中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、中職實(shí)訓(xùn)基地獎勵等職業(yè)教育支出122萬元。文化體育與傳媒支出986萬元，包括經(jīng)區(qū)ETV平臺建設(shè)、《經(jīng)區(qū)報(bào)》印刷發(fā)行、農(nóng)村電影放映、全民健身運(yùn)動會、基層文體活動經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
3、社會保障和就業(yè)支出9474萬元。其中：撫恤、優(yōu)待、城鄉(xiāng)低保、五保、退役安置以及軍休、軍轉(zhuǎn)等民政優(yōu)撫和社會救濟(jì)支出2155萬元；就業(yè)再就業(yè)扶持資金、失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款補(bǔ)貼等勞動保障和就業(yè)支出533萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助1780萬元；敬老院經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、高齡和長壽老人補(bǔ)助、散居孤兒供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)等社會福利支出298萬元；殘疾人康復(fù)及殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼及養(yǎng)老服務(wù)、殘疾人脫貧奔康等殘疾人事業(yè)支出250萬元；社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及黨建、黨組織服務(wù)群眾等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出2458萬元；機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼1500萬元；鎮(zhèn)域農(nóng)村居民購房補(bǔ)助500萬元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7790萬元。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、城鄉(xiāng)低保對象及困難家庭醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助等醫(yī)療保障支出3075萬元；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物補(bǔ)助、新建基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本建設(shè)補(bǔ)助、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)備購置等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1587萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、農(nóng)村改廁工程、新生兒遺傳病篩查、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查等公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出1827萬元；農(nóng)村獨(dú)生子女費(fèi)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)費(fèi)、農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎勵扶助、計(jì)劃生育家庭救助等計(jì)劃生育專項(xiàng)支出683萬元；創(chuàng)建國家食品安全城市經(jīng)費(fèi)618萬元。
5、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及財(cái)源建設(shè)支出8270萬元。其中：扶持企業(yè)“轉(zhuǎn)、調(diào)、創(chuàng)”專項(xiàng)資金4000萬元；扶持中小企業(yè)技改擴(kuò)張、融資上市、人才引進(jìn)等專項(xiàng)資金1500萬元；扶持企業(yè)科技創(chuàng)新、科技孵化、知識產(chǎn)權(quán)獎勵等專項(xiàng)資金880萬元；互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及電子商務(wù)發(fā)展扶持資金500萬元；扶持外貿(mào)發(fā)展資金1090萬元；“營改增”試點(diǎn)過渡性扶持資金300萬元。
按照以上收支安排意見，2016年區(qū)級一般公共預(yù)算收支平衡情況是：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入260723萬元，加各項(xiàng)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等29773萬元，收入共計(jì)290496萬元；區(qū)級當(dāng)年財(cái)力安排支出112418萬元，加上解支出及上級專款安排支出178078萬元，支出共計(jì)290496萬元，收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。在上述支出中，按現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定，列區(qū)本級的當(dāng)年一般公共預(yù)算支出130920萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排意見
2016年，區(qū)級政府性基金預(yù)算收入安排1800萬元。區(qū)級政府性基金收入，加上年結(jié)余收入及上級補(bǔ)助收入63841萬元，收入共計(jì)65641萬元。區(qū)級政府性基金預(yù)算支出安排65641萬元。收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見
2016年，區(qū)級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排10696萬元，區(qū)級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排9146萬元。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余1550萬元，加上年結(jié)余12181萬元，滾存結(jié)余13731萬元。
四、確保完成財(cái)政收支任務(wù)的工作措施
為實(shí)現(xiàn)2016年財(cái)政工作目標(biāo)，我們將積極作為、科學(xué)務(wù)實(shí)，強(qiáng)化聚財(cái)理財(cái)觀念，持續(xù)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，不斷提高支出效益，著力強(qiáng)化公共保障，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，培植地方財(cái)源可持續(xù)增長。一是加大財(cái)政政策扶持力度。安排資金8270萬元，持續(xù)加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入，認(rèn)真落實(shí)稅制改革和結(jié)構(gòu)性減稅措施，促進(jìn)企業(yè)減負(fù)增收。充分利用產(chǎn)城融合示范區(qū)、中韓自貿(mào)合作示范區(qū)等建設(shè)契機(jī)，爭取政策、土地、資金等發(fā)展要素向開發(fā)區(qū)傾斜。二是積極服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全力保障總投資305.1億元的74個(gè)區(qū)級以上重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動項(xiàng)目盡快落地開工，充分發(fā)揮投資拉動作用，培植新的稅源增長點(diǎn)。三是促進(jìn)工業(yè)提質(zhì)增效。改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全力抓好總投資54.5億元的19個(gè)技改及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，打造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群；堅(jiān)持發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)抓好華能電廠30MW光伏發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)和貝卡爾特等4家重點(diǎn)用能大戶節(jié)能改造，提高資源利用效率和產(chǎn)業(yè)綠色化水平；加大科技創(chuàng)新，培育壯大海洋生物醫(yī)藥、智能裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。四是推動服務(wù)業(yè)優(yōu)化升級。加快推進(jìn)九龍灣商業(yè)中心、鼎信大廈等總投資63億元的15個(gè)大型商貿(mào)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)扶持韓樂坊、九龍灣、站前三大商圈聚集發(fā)展；鼓勵發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，重點(diǎn)抓好泓淋電子研發(fā)中心、博優(yōu)集團(tuán)研發(fā)中心等項(xiàng)目建設(shè)，加快制造業(yè)向服務(wù)業(yè)延伸，穩(wěn)固我區(qū)服務(wù)業(yè)稅收貢獻(xiàn)。
（二）強(qiáng)化以人為本理念，持續(xù)保障和改善民生。加大教育投入，安排資金4794萬元，重點(diǎn)抓好5所中小學(xué)新建擴(kuò)建和1所幼兒園建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)基礎(chǔ)教育綜合改革、教學(xué)方式方法改革和義務(wù)教育學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年40元提高到45元。完善社會救助體系建設(shè)，提高社會救助標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村低保由每人每年3240元提高到3500元，農(nóng)村五保集中供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由每人每年5500元提高到6000元；分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由每人每年3600元提高到4000元。大力發(fā)展老齡事業(yè)，加快海大老年康復(fù)中心、順朋養(yǎng)老、皂埠養(yǎng)老等社會養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度，統(tǒng)籌抓好農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、高校畢業(yè)生、登記失業(yè)人員、返鄉(xiāng)農(nóng)民工和高技能人才分類培訓(xùn)，確保新增就業(yè)4000人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率不超過1.4%。改善群眾居住環(huán)境，完成38戶農(nóng)村危房改造、12個(gè)村飲水安全改造、6000個(gè)農(nóng)村廁所改造、4條農(nóng)村道路修繕、2座橋涵維修工程，鞏固城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化長效機(jī)制，加快城鎮(zhèn)公共服務(wù)向農(nóng)村延伸，促進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、一體發(fā)展。全面實(shí)施文化惠民工程，鼓勵發(fā)展群眾性文體組織，廣泛開展群眾性文藝創(chuàng)作和惠民文化活動，舉辦文藝演出、“送戲下鄉(xiāng)”、藝術(shù)展覽、農(nóng)村公益電影放映等活動，提升公共文化服務(wù)水平。
（三）堅(jiān)持產(chǎn)城融合，引領(lǐng)城市發(fā)展新方向。一是突破東部濱海新城建設(shè)。突出抓好總投資310億元的31項(xiàng)重點(diǎn)工程建設(shè)，完成逍遙大道北段等道路施工和升級改造工程以及松澗路管網(wǎng)橋涵配套施工和8.03公里地下綜合管廊建設(shè)，啟動五渚河山體公園工程，加快推進(jìn)泊于水庫建設(shè)和市委黨校、公交中心站等公共服務(wù)區(qū)建設(shè)。積極推動新城棚戶區(qū)改造，年內(nèi)完成五渚河生活區(qū)一期主體工程和三灘生活區(qū)、逍遙生活區(qū)部分主體施工。二是推進(jìn)西部城區(qū)提檔升級。圍繞城際鐵路沿線、齊魯大道沿線等區(qū)域，全面實(shí)施土地資源整合和低效企業(yè)退二進(jìn)三。重點(diǎn)推動威海軟件園項(xiàng)目落地，籌資10億元對九龍城東側(cè)約500畝地塊，按照 “總體規(guī)劃，分步實(shí)施”原則推進(jìn)，先搬遷、后建設(shè)，打造功能齊全、配套完善的高標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)業(yè)園區(qū)。全力推進(jìn)與日本軟銀集團(tuán)洽談合作，將該集團(tuán)現(xiàn)有的日本福岡和北京、上海、香港、大連、杭州等地外包業(yè)務(wù)集約整合到威海軟件園，實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)、軟件開發(fā)、服務(wù)外包行業(yè)集聚，切實(shí)解決當(dāng)前我市信息、軟件行業(yè)的不足和短板。持續(xù)加大城市建設(shè)投入，重點(diǎn)抓好市政道路、綠化升級改造及園區(qū)配套等總投資2.8億元的94項(xiàng)城建工程建設(shè)，提升城市設(shè)施環(huán)境。積極推進(jìn)智慧城市建設(shè)，加大城市數(shù)字化、人性化、社會化、精細(xì)化管理力度，提升城市綜合管理水平。
（四）扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅體制改革，提高財(cái)政保障和調(diào)控能力。一是推進(jìn)預(yù)算管理改革。細(xì)化預(yù)算編制，編制三年中期規(guī)劃，建立權(quán)責(zé)發(fā)生制的政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度；深入推進(jìn)預(yù)算公開，所有使用財(cái)政資金的區(qū)直部門，都要向社會公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，接受社會監(jiān)督；制定鎮(zhèn)辦新一輪財(cái)政體制，提高稅收征管積極性，壯大可支配財(cái)力。二是深化稅收制度改革。積極推進(jìn)“營改增”擴(kuò)面改革，做好過渡性財(cái)政扶持政策申報(bào)兌現(xiàn)工作，保障政策平穩(wěn)過渡；深入推進(jìn)稅式支出管理試點(diǎn)工作，健全稅源控管體系，加大結(jié)構(gòu)性減稅力度，增強(qiáng)政府的綜合調(diào)控能力。三是加強(qiáng)財(cái)政支出管理。認(rèn)真貫徹中央和省市厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮一般性開支，降低行政運(yùn)行成本，加快支出進(jìn)度，盤活財(cái)政存量資金，集中財(cái)力保障和改善民生。四是強(qiáng)化監(jiān)督審核。嚴(yán)格財(cái)政投資評審制度，強(qiáng)化重點(diǎn)工程、重點(diǎn)領(lǐng)域全程監(jiān)督；規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制和工作程序，提高財(cái)政資金使用效益；嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督，建立科學(xué)有序的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，確保財(cái)政資金安全。五是加大地方政府債務(wù)管理力度。規(guī)范舉債方式，推廣使用政府與社會資本合作模式，拓寬項(xiàng)目融資渠道；做好2016年度置換債券和新增債券發(fā)行工作，合理安排債券資金；建立地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急處置機(jī)制，控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是持續(xù)深化改革的關(guān)鍵一年，我們將深入貫徹落實(shí)十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，銳意進(jìn)取，真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，圓滿完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，奮力推動經(jīng)濟(jì)社會向更高水平發(fā)展階段躍升。
表1：2015年經(jīng)技區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行表
表2：2015年經(jīng)技區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行表
表3：2015年經(jīng)技區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行表
表4：2016年經(jīng)技區(qū)一般公共預(yù)算收支草案表
表5：2016年經(jīng)技區(qū)政府性基金預(yù)算收支草案表
表6：2016年經(jīng)技區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案表
表7：2016年經(jīng)技區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算細(xì)化表
表8：2015年經(jīng)技區(qū)地方政府債務(wù)情況
表9：2016年經(jīng)技區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況
表10：2016年經(jīng)技區(qū)區(qū)本級一般公共預(yù)算收入表
表11：2016年經(jīng)技區(qū)區(qū)本級一般公共預(yù)算支出表